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预决算公开

中共深圳市委统战部2014年度部门决算情况说明

日期:2015-09-28

信息来源:同心鹏城

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  中共深圳市委统战部包括中共深圳市委统战部本级。单位共设10个处室。职能是贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规,组织开展我市统战、民族、宗教和侨务工作;组织开展统一战线、民族、宗教和侨务工作调查研究;组织检查统战、民族、宗教和侨务政策执行情况。无下属单位。

  (二)人员构成情况

  中共深圳市委统战部总编制数行政编制数88人,实有人数84人;离休6人,退休54人。

  (三)决算年度的主要工作任务

  中共深圳市委统战部2014年主要工作目标包括:1.加强理论学习,夯实统一战线共同思想基础;2.加强制度建设,推进多党合作事业发展;3.推进宗教事务管理法治化,提升城市民族工作水平;4.发展壮大爱国爱港爱澳力量,进一步深化港澳统战工作;5.凝聚侨心发挥侨力,围绕中心推动发展;6.加强党外代表人士队伍建设,打好统战事业长远发展的人才基础;7.拓展统战工作新领域,进一步扩大工作覆盖面;9.加强统战部门自身建设,提高工作科学化水平。

  二、收入决算说明

  2014年收入决算5,077.81万元,其中:财政拨款收入5,073.17万元,其他收入4.64万元。

  三、支出决算说明

  2014年支出决算5,078.48万元,其中:财政拨款支出5,078.48万元。2014年,财政拨款支出按用途划分,基本支出2922.77万元,占57.55%。其中:工资福利支出1,408.57万元,对个人和家庭的补助1,063.16万元,商品和服务支出428.48万元,其他资本性支出等支出22.56万元;项目支出决算2155.71万元,占42.45%,主要支出项目有:1.民族专项工作支出22.05万元;2.其他民族事务支出281.79万元;3.其他宗教事务支出313.59万元;4.华侨事务支出548.88万元;5.行政运行2100.13万元;6.一般行政管理事务支出319.75万元;7.其他统战事务支出190.40万元;8.其他共产党事务支出9.47万元;9.进修及培训支出225.23万元;10.行政事业单位离退休264.26万元;行政单位医疗43万元;11.住房公积金118.39万元;12.购房补贴616.88万元等。

  四、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共242.82万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.因公出国(境)费支出67.19万元,全年使用财政拨款安排部机关出国团组5个、15人次。开支内容是工作磋商支出67.19万元,主要用于机票款、食宿、公杂费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出79.11万元,主要包括:公务保有量 21 辆,全年运行维护费支出79.11万元,平均每辆3.77万元。

  3.公务接待费支出96.52万元,主要用于接待统战(集统一战线、民族宗教、侨办、侨联于一体)成员;港澳台侨领袖及社团组织;海内外侨领及社团组织、华侨华人;上级部门及市外相关来访交流工作的兄弟单位。全年接待257批次,4850人次。

  五、与去年“三公”经费增减的变化原因 

  1.2013年因公出国(境)费支出72.54万元,全年使用财政拨款安排部机关出国团组7个、20人次。开支内容是工作磋商支出72.54万元,主要用于机票款、食宿、公杂费。经过对比,2014年比2013年减少了5.36万元,降了7.39%,减少的原因主要是出国人数减少及出访的国家经费标准变化。 

  2.2013公务用车购置及运行维护费支出168.66万元,主要包括:公务保有量 32辆,全年运行维护费支出168.66万元,平均每辆5.27万元。经过对比,2014年比2013年减少了89.55万元,降了53%,减少的原因主要是公车改革,公车改革前车辆数32辆,改革后余8辆。 

  3.2013公务接待费支出123.75万元,主要用于接待统战(集统一战线、民族宗教、侨办、侨联于一体)成员;港澳台侨领袖及社团组织;海内外侨领及社团组织、华侨华人;上级部门及市外相关来访交流工作的兄弟单位。全年接待325批次,6187人次。经过对比,2014年比2013年减少了27.23万元,降了22%,减少的原因主要是厉行节约和严格遵守“八项规定”。 

  2014年的“三公”经费合计242.82万元,对2013年的“三公”经费合计364.95万元,减少了122.14万元,下降了33.46%。减少原因主要是:1.公车改革,改革前有公车32辆,改革后公车为8辆;2.公务接待严格遵守“八项规定”,故2014年的“三公”经费比2013年大幅减少。 

  2015年9月21